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关于2015年全市和市本级预算执行情况与2016年全市和市本级预算草案的报告

2016-09-30 15:42:32 编辑:本站编辑

关于2015年全市和市本级预算执行情况与

2016年全市和市本级预算草案的报告

——在武汉市第十三届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长周学云

 

 

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2015年全市和市本级预算执行情况与2016年全市和市本级预算草案提请市第十三届人大第五次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

  一、2015年全市和市本级预算执行情况

  2015年,面对经济下行压力和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,财税部门认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进的总基调,认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施,全市财政预算执行情况较好。

  2015年全市一般公共预算总收入完成2231.67亿元,比2014年增长12.7%。其中:地方一般公共预算收入1245.63亿元,为预算的100.4%,增长12%。全市一般公共预算支出预计1329.21亿元,为预算的99%,比2014年增长13.1%。

  全市政府性基金预算收入完成724.48亿元,为预算的100.3%,比2014年增长4%。政府性基金预算支出预计709.26亿元,为预算的97.7%,比2014年下降3%,主要是新城区、开发区国有土地使用权出让收入下降,支出相应减少。

  (一)市本级一般公共预算执行情况

  1.市本级一般公共预算调整情况。2015年,中央决定继续实施积极的财政政策,扩大地方政府债券发行规模。省下达我市一般债券根据国家规定,地方政府债券分为一般债券和专项债券两类。一般债券是指为没有收益的公益性项目发行的、约定主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券,其收支纳入一般公共预算;专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券,其收支纳入政府性基金预算。转贷额度435.13亿元。市第十三届人大常委会第三十一次和第三十四次会议审查批准了市人民政府提出的2015年市本级一般公共预算调整方案:市本级一般公共预算收入总计较年初预算增加435.13亿元,全部为地方政府一般债券转贷收入,并相应增加支出总计,其中:市本级一般公共预算支出较年初预算增加25.08亿元,安排用于支持轨道交通、集成电路产业基金等项目支出;转移性支出预算较年初增加106.64亿元,系安排用于转贷区级部分;一般债务还本支出较年初增加303.41亿元,用于置换经审计认定的2015年到期市本级一般债务本金。

  2.市本级一般公共预算收入完成情况。2015年市本级一般公共预算收入完成630.28亿元,为预算的100.6%,比2014年增长12%。分项目完成情况如下:

  (1)增值税93.93亿元(其中:营业税改征增值税25.6亿元),为预算的99.1%,增长9.4%。

  (2)营业税172.43亿元,为预算的109.4%,增长23.9%。

  (3)企业所得税100.53亿元,为预算的100.4%,增长14.3%。

  (4)个人所得税27.5亿元,为预算的118.8%,增长33.4%,主要是财产转让收入等增长的拉动。

  (5)城市维护建设税47.73亿元,为预算的94%,增长7.9%。

  (6)房产税16.31亿元,为预算的101.4%,增长19.7%。

  (7)印花税10.27亿元,为预算的100.4%,增长18.2%。

  (8)城镇土地使用税6.85亿元,为预算的90.8%,增长7.8%。

  (9)土地增值税14.85亿元,为预算的79.7%,下降3%,主要是按规定降低预征率0.5个百分点的影响。

  (10)车船税3.12亿元,为预算的108.8%,增长21.5%。

  (11)耕地占用税10.23亿元,为预算的85.6%,下降47.3%,主要是2014年清缴以前年度欠交形成了较高的基数。

  (12)契税25.91亿元,为预算的101.2%,增长21.2%。

  (13)专项收入52.24亿元,为预算的96.7%,增长14%。

  (14)行政事业性收费收入31.47亿元,为预算的77.6%,下降17.7%,主要是落实中央、省取消和暂停一批收费项目政策的影响。

  (15)罚没收入6.92亿元,为预算的133%,增长18.1%。

  (16)国有资源(资产)有偿使用收入9.63亿元,为预算的130.9%,增长31.6%,主要是卫生行政事业单位资产处置收入增加。

  (17)其他收入0.36亿元,为预算的151%,增长27.3%,主要是房产主管部门收入增加。

  3.市本级一般公共预算支出执行情况。2015年市本级一般公共预算支出预计635.79亿元,为预算的97.9%,比2014年增长11.7%。分项目完成情况如下:

  (1)一般公共服务支出41.29亿元,为预算的96.7%,增长6.3%。

  (2)国防和公共安全支出32.93亿元,为预算的96.4%,增长10.4%。

  (3)教育支出50.99亿元,为预算的98.3%,增长16.4%。

  (4)科学技术支出54.5亿元,为预算的98.8%,增长18.1%。

  (5)文化体育与传媒支出12.44亿元,为预算的97.6%,增长6.7%。

  (6)社会保障和就业支出101.74亿元,为预算的98.1%,增长16.9%。

  (7)医疗卫生与计划生育支出40.16亿元,为预算的97.4%,增长17%。

  (8)节能环保支出21.02亿元,为预算的97.2%,增长72%,主要是增加对新能源汽车补贴和上级转移支付安排海绵城市建设专项资金,支出相应增加。

  (9)城乡社区支出96.69亿元,为预算的98.9%,下降1.5%,主要是2014年对轨道交通建设投入基数较高,同口径比较增长17.7%。

  (10)农林水支出31.68亿元,为预算的97.1%,增长17.1%。

  (11)交通运输支出51.27亿元,为预算的97.3%,增长26.2%。

  (12)资源勘探信息等支出76.9亿元,为预算的97.9%,增长15.1%。

  (13)商业服务业等支出8.6亿元,为预算的96.7%,下降20.8%,主要是上级转移支付减少。

  (14)金融支出1.38亿元,为预算的95.4%,下降80.2%,主要是化解地方银行历史不良债务政策执行到期。

  (15)援助其他地区支出0.55亿元,为预算的100%,增长263.8%,主要是按规定增加对口帮扶郧西等地支出。

  (16)国土海洋气象等支出2.6亿元,为预算的95.3%,下降4.6%,主要是耕地开垦费收入减少,支出相应减少。

  (17)住房保障支出9.15亿元,为预算的99.8%,下降8.5%,主要是保障住房建设任务减少,上级转移支付相应减少。

  (18)粮油物资储备支出1.43亿元,为预算的98.7%,下降16.7%,主要是上级改革农资综合补贴办法的影响。

  (19)国债还本付息及其他支出0.47亿元,为预算的82.2%,增长174.7%,主要是地方债券付息支出增加。

  4.市本级一般公共预算收支平衡情况。2015年市本级一般公共预算收入630.28亿元,加上返还性收入74.04亿元、转移支付收入291.92亿元、下级上解收入131.79亿元、地方政府一般债务转贷收入435.13亿元、调入资金20.97亿元、调入预算稳定调节基金28.44亿元、上年结转和专项结余收入118.13亿元,收入总计1730.7亿元;市本级一般公共预算支出预计635.79亿元,加上返还性支出17.5亿元、转移支付支出222.55亿元、上解上级支出272亿元、地方政府一般债务转贷支出106.64亿元、地方政府一般债务还本支出310.59亿元、调出资金0.6亿元、安排预算稳定调节基金96.82亿元、结转下年支出和按规定专项结余68.21亿元,支出总计1730.7亿元。收支总计是平衡的。

  (二)市本级政府性基金预算执行情况

  1.市本级政府性基金预算调整情况。2015年省下达我市专项债券转贷额度203.85亿元。市第十三届人大常委会第三十一次和第三十四次会议审查批准了市人民政府提出的2015年市本级政府性基金预算调整方案:市本级政府性基金收入总计较年初预算增加203.85亿元,全部为地方政府专项债券转贷收入,并相应增加支出总计,其中:市本级政府性基金预算支出较年初增加16亿元,用于支持轨道交通、城市道路等基础设施建设;转移性支出较年初增加33.05亿元,系安排转贷区级部分;专项债务还本支出较年初增加154.8亿元,用于置换经审计认定的2015年到期市本级专项债务本金。

  2.市本级政府性基金预算收入完成情况。2015年市本级政府性基金预算收入完成593.28亿元,为预算的110.1%,比2014年增长10.4%。分项目完成情况如下:

  (1)新型墙体材料专项基金收入2.88亿元,为预算的191.8%,增长47.6%。

  (2)政府住房基金收入10.03亿元,为预算的119.5%,增长23.4%。

  (3)国有土地使用权出让收入540.16亿元,为预算的108.7%,增长11.4%。

  (4)城市基础设施配套费收入17.63亿元,为预算的113.6%,下降13.6%,主要是新开工的建设项目减少。

  (5)车辆通行费10.28亿元,为预算的104.9%,增长6.8%。

  (6)污水处理费收入6.48亿元,增长28.7%。

  (7)散装水泥专项资金、新菜地开发建设基金、城市公用事业附加、价格调节基金等收入完成5.82亿元,为预算的86%,下降19.6%,主要是按省规定暂停征收的影响。

  3.市本级政府性基金预算支出情况。2015年市本级政府性基金预算支出预计575.93亿元,为预算的97.2%,比2014年增长3.9%。分项目完成情况如下:

  (1)城乡社区支出(政府住房基金、城市公用事业附加、国有土地使用权出让、基础设施配套费等收入安排的支出)559.49亿元,为预算的97.5%,增长4.2%。

  (2)农林水支出1.66亿元,为预算的100%,下降21.5%,主要是新菜地开发建设基金暂停征收,收入减少支出相应减少。

  (3)交通运输支出10.22亿元,为预算的88.7%,下降6.1%,主要是2014年上级一次性安排港口建设项目支出1.49亿元,剔除此因素同比增长8.7%。

  (4)资源勘探信息等支出0.89亿元,为预算的100%,下降16.6%,主要是散装水泥专项资金暂停征收,收入减少支出相应减少。

  (5)其他支出(价格调节基金、省转移支付的彩票等收入安排的支出)3.67亿元,为预算的82.3%,与2014年持平。

  4.市本级政府性基金收支平衡情况。2015年市本级政府性基金收入593.28亿元,加上上级转移支付收入9.46亿元、地方政府专项债务转贷收入203.85亿元、下级上解收入2.46亿元、调入资金1.01亿元、上年结转和专项结余收入65.32亿元,收入总计875.38亿元;市本级政府性基金支出预计575.93亿元,加上对区转移支付支出8.34亿元、上解上级支出4.1亿元、地方政府专项债务转贷支出33.05亿元、地方政府专项债务还本支出154.8亿元、调出资金16.36亿元、结转下年支出82.8亿元,支出总计875.38亿元。收支总计是平衡的。

  (三)市本级国有资本经营预算执行情况

  2015年市本级国有资本经营收入完成7.26亿元,为预算的123.7%,比2014年增长7%,其中:利润、股利和股息收入5.95亿元,增长0.9%;产股权转让收入1.31亿元,增长47.1%。市本级国有资本经营支出预计5.9亿元,为预算的99.4%,比2014年下降10.7%,主要是东湖、武汉经济开发区国有资本经营收入比2014年减少,支出相应减少。市本级国有资本经营收入7.26亿元,加上上年专项结转0.19亿元,减去2015年支出预计5.9亿元和调出资金0.37亿元,结转下年支出1.18亿元。

  (四)市本级社会保险基金预算执行情况

  2015年市本级企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等七项基金收入436.15亿元,为预算的102.1%,比2014年增长10.8%,其中:保险费收入354.06亿元,增长10.7%;财政补贴收入72亿元,增长15.6%;利息和转移收入等10.09亿元,下降13.6%,主要是国家降低存款利息的影响。社会保险基金支出预计434.54亿元,为预算104.9%,增长10.5%,其中:社会保险待遇支出421.25亿元,增长10.3%;转移支出等13.29亿元,增长15.8%。收入与支出相抵,2015年结余1.61亿元,年末滚存结余251.25亿元。

  (五)对区税收返还和转移支付情况

  2015年市本级一般公共预算对区返还性支出和转移支付支出240.05亿元,比2014年增长32.3%。其中:税收返还17.5亿元,一般性转移支付139.84亿元,专项转移支付82.71亿元。

  税收返还和一般性转移支付由各区统筹安排,专项转移支付资金主要用于:教育16.12亿元,社会保障和就业22.64亿元,医疗卫生9.94亿元,节能环保1.34亿元,城乡社区1.64亿元,农林水12.23亿元,交通运输5.8亿元,国土海洋气象2.19亿元,住房保障7.74亿元,科学技术、文化体育与传媒等3.07亿元。

  需要说明的是,以上所报告的收入是实际完成数,支出及平衡情况是预计数,待市本级决算编报完成后,向市人大常委会报告。

  二、围绕完成2015年预算任务所做的重点工作

  过去的一年,全市财税部门认真落实市第十三届人大第四次会议决议和人大常委会有关要求,求真务实、克难奋进,扎实推进各项财税工作,有力促进了全市经济社会健康发展。

  (一)不断深化财政管理制度改革

  完善预算管理制度。继续推进全口径预算管理,改进预算编制方法,清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。试行中期财政规划管理,编制农田水利等资金三年计划。建立结余结转资金定期清理机制,市本级一般公共预算结余结转资金比2014年压减42.3%。

  加强预算绩效管理。健全预算绩效管理制度,强化绩效目标、绩效监控、绩效评价及评价结果应用,启动30个部门整体支出绩效目标评价试点。

  改革财政专项资金管理。清理归并用途趋同、投向重复、规模较小的财政专项资金,改革专项资金支持方式,完善财政支持经济发展专项资金项目管理平台,实现政策发布、项目申报、评审、执行、评价的网上办理和公示。

  推动政府购买服务改革。制定政府购买服务实施细则,修订指导目录,将公共基础设施管理和维护等纳入政府购买服务范围。推广应用政府和社会资本合作(PPP)模式,推动千子山循环经济产业园项目纳入全国第二批PPP示范项目。

    (二)积极发挥财政在稳增长调结构中的职能作用

  支持实施创新驱动战略。投入资金41.8亿元,大力支持高新技术产业发展和“大众创业、万众创新”。充实壮大天使、创投和产业基金,落实对创业主体的补助政策,支持实施“青桐计划”。设立信用资金风险池,完善风险补偿机制。推进武汉国家小微企业创业创新基地示范建设。

  推进工业倍增和服务业升级。投入资金54.2亿元,完善产业扶持政策体系。支持工业倍增示范园区提档升级,推动汽车、石化等传统产业技术改造和信息技术、生命健康、智能制造等新兴产业加快发展。支持实施“电子商务示范工程”和中欧(武汉)国际货运班列常态化运营。支持旅游促销宣传和大型会展活动,提升旅游、会展业发展水平。落实中央、省结构性减税和政策性降费措施,减轻企业负担。

  促进现代都市农业稳中提质。投入资金38.5亿元,支持农业提质增效、农民增收。支持现代都市农业示范园区和“菜篮子”工程建设。支持提升农村安全饮水工程水平,推进农村排灌港渠、灌区和病险水库等农田水利建设。扶持6条赏花黄金线路重点项目,促进乡村休闲游发展。设立“惠农贷”和“涉农保证保险贷款”风险补偿基金,拓展金融支农渠道。

  (三)努力健全改善民生的财政保障机制

  促进社会保障体系进一步完善。投入资金143.5亿元,强化就业和社会保障工作。落实就业创业扶持政策。继续提高企业退休职工和城乡居民基本养老保险待遇,健全被征地农民养老保险保障机制。支持城乡养老机构建设,促进“养医结合”。继续提高城乡低保、“五保”、“三无”救助标准和残疾人低保家庭保障水平,完善社会救助制度。支持保障性住房建设,对2万余户住房困难家庭发放住房租赁补贴。加大扶贫帮扶力度,支持大别山等革命老区建设,改善老区人民生产生活条件。

  支持教育科学文化事业发展。投入资金77.5亿元,促进教科文事业全面发展。支持新改扩建公办幼儿园40所,对288所公益普惠性民办幼儿园给予补助扶持。支持85所义务教育薄弱学校改善办学条件,对44所配建学校和49个高中标准化实验室建设提供财力保障。支持中高等职业院校创新创业实训基地建设。提高生均公用经费标准,落实各类助学政策和边远地区教师补贴政策。支持新科技馆建成开放和基层科普活动,促进科普惠民。支持文化五城、文化惠民工程建设,促进文化遗产传承和保护,彰显汉派文化魅力。

  推进食品药品卫生管理改革。投入资金46.9亿元,提升食品药品安全和卫生保障水平。认真办理市人大1号议案,支持肉类和蔬菜质量安全追溯体系建设。支持深化医药卫生体制改革,继续提高城镇居民医保、新农合财政补助水平,设立疾病应急救助基金,完善疾病应急救助制度。支持国家医疗服务中心建设,推进分级诊疗,提升医疗机构服务能力。

    (四)支持城市建设管理升级

    支持城市基础设施建设。投入资金129.1亿元,支持天河机场三期、四环线、轨道交通、东湖通道等重大基础设施项目建设,对绿道、路网、停车场建设给予奖励补助。支持农村公路建设养护,促进实现“村村通客车”。

    助推环境综合整治。投入资金29.2亿元,支持加强环境治理和保护。支持排涝治污供水行动和海绵城市试点项目建设,推进长山口垃圾焚烧厂二期工程等项目实施。落实财政补贴政策,支持工业源、机动车、扬尘等重点渠道大气污染防治,推广应用绿色交通工具。支持修复破损山体4333亩。支持园博园建成开放,成为城市生态新地标。

    支持城市综合服务管理。投入资金41.1亿元,促进城市综合管理水平提升。落实城市道路保洁、社区亮化等奖励资金。支持100个老旧社区创建“幸福社区”,完善社区服务设施。支持“城管革命”进农村,加大村湾环境综合整治力度,促进“平安武汉”建设。

  (五)切实加强财税财务管理

  严格财政收支预算管理。认真贯彻《预算法》,依法加强收入征管,既堵塞征管漏洞,又防止征收过头税。完善支出预算管理机制,优化财政资金支付方式,落实部门单位主体责任,提高预算执行的及时性和均衡性。继续严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。

  进一步加强财政监督。完善预算执行动态监控机制,实现市区预算执行动态监控全覆盖。贯彻《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》,加强行政事业单位国有资产产权监督管理。依法规范政府债务管理,开展政府债务清理甄别,将政府债务分类纳入预算。组织开展财务票据、涉农资金管理、会计信息质量等专项检查,严肃查处违纪违规行为,维护财经纪律。

  依法加大财政信息公开力度。全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算。对民生和涉企财政专项资金的管理办法、年度预算安排、预算执行结果及政府采购目录、预算、过程和结果全公开。

  各位代表,随着2015年预算任务的完成,“十二五”规划确定的各项财政改革发展目标圆满实现。财政收支规模迈上新台阶,全市一般公共预算总收入由2010年的992.29亿元,增加到2015年的2231.67亿元,年均增长17.6%;地方一般公共预算收入由2010年的390.19亿元(同口径为480.94亿元),增加到2015年的1245.63亿元,同口径年均增长21%;全市一般公共预算支出由2010年583.55亿元,增加到2015年1329.21亿元,年均增长17.9%。财政支出结构不断优化,全市民生支出按照财政部划分口径,民生支出包括九项,即教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。占一般公共预算支出的比重由2010年的59%提高到2015年的70.7%,“三公”经费等一般性支出得到有效控制。财税改革稳步推进,政府预算体系不断健全,预算绩效管理、国库集中收付、预决算信息公开、财政专项资金管理、“营改增”等改革全面深化。财政监督管理进一步加强,行政事业单位资产管理、政府采购、投资评审、会计管理等取得较好成效。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我市财政改革和发展仍然面临不少困难和问题。一是经济下行压力较大,实体经济发展面临较大困难,部分重点骨干企业税收下滑,培育壮大财源的任务仍十分艰巨。二是部分财政专项资金分配使用重点不突出、统筹不够的问题仍然存在,创新资金使用方式的力度还需进一步加大。三是预算执行的及时性和均衡性有待提高,财政资金绩效管理工作有待加强。四是少数单位和个人财经法纪观念淡薄,贪污挤占挪用财政资金等纪律问题时有发生。这些问题需要高度重视,认真研究,严格管理加以解决。

    三、2016年全市和市本级预算草案

  (一)2016年预算草案编制的指导思想及总体安排

  根据国务院、省、市关于预算编制的精神,2016年我市预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,围绕我市经济、城市、民生“三个升级版”的目标任务,认真落实积极的财政政策,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用;加大财政资金统筹使用力度,优化财政支出结构,提高公共产品供给质量和效率,保障和改善民生;全面贯彻落实新预算法,深化财税体制改革,强化财政监管职能,不断提高财政管理法治化、科学化、规范化水平。

  2016年我市支出预算安排的主要原则:一是坚持有保有压。大力推行“零基预算”,优化财政资金配置,切实保障重点领域的民生支出。二是坚持改革创新。继续推进财政专项资金使用管理改革,创新财政资金绩效评价和考核机制。三是坚持统筹兼顾。将年度预算安排与全市“十三五”经济社会发展总体规划及相关专项规划有机衔接,在重点支出领域试行三年滚动计划,提高支出精细化管理水平。

  根据上述预算编制指导思想、原则和我市2016年经济社会发展预期目标,2016年全市一般公共预算和政府性基金预算总体安排如下:

  全市一般公共预算总收入预期实现2464亿元,比2015年增长10%,其中:地方一般公共预算收入预期实现1370亿元,增长10%。全市一般公共预算支出安排1470亿元,增长10.6%。

  全市政府性基金预算收入预期实现783亿元,比2015年增长8.1%;政府性基金预算支出安排848亿元,增长19.5%。

  以上全市财政预算草案由市本级财政预算草案和代编的区级财政预算汇总形成。区级财政预算由各区人民政府编制,报同级人民代表大会批准。

  (二)市本级一般公共预算安排情况

  1.市本级一般公共预算收入预期实现693.61亿元,比2015年增长10%。分项目情况如下:

  (1)增值税101.72亿元,增长8.3%。

  (2)营业税195.06亿元,增长13.1%。

  (3)企业所得税111.43亿元,增长10.8%。

  (4)个人所得税30.85亿元,增长12.2%。

  (5)城市维护建设税53.49亿元,增长12.1%。

  (6)房产税18.26亿元,增长12%。

  (7)印花税11.49亿元,增长11.8%。

  (8)城镇土地使用税7.51亿元,增长9.7%。

  (9)土地增值税17.61亿元,增长18.6%。

  (10)车船税3.33亿元,增长6.5%。

  (11)耕地占用税11.65亿元,增长13.8%。

  (12)契税28.31亿元,增长9.3%。

  (13)专项收入68.17亿元,增长30.5%,主要是按规定将政府住房基金纳入一般公共预算管理。

  (14)行政事业性收费收入19.58亿元,下降37.8%,主要是暂停和取消行政事业性收费政策翘尾因素的影响。

  (15)罚没收入7.39亿元,增长6.9%。

  (16)国有资源(资产)有偿使用收入7.51亿元,下降22%,主要是2015年收入中一次性收入因素的影响。

  (17)其他收入0.25亿元,下降31%。

  2.市本级一般公共预算支出安排744.72亿元,比2015年增长15.4%。分项目情况如下:

  (1)一般公共服务支出46.76亿元,增长13.3%。

  (2)国防和公共安全支出36.48亿元,增长10.8%。

  (3)教育支出57.88亿元,增长13.5%。

  (4)科学技术支出65.01亿元,增长19.3%。

  (5)文化体育与传媒支出14.15亿元,增长13.7%。

  (6)社会保障和就业支出119.61亿元,增长17.6%。

  (7)医疗卫生与计划生育支出46.21亿元,增长15.1%。

  (8)节能环保支出23.87亿元,增长13.5%。

  (9)城乡社区支出109.27亿元,增长13%。

  (10)农林水支出36.55亿元,增长15.4%。

  (11)交通运输支出62.52亿元,增长21.9%。

  (12)资源勘探信息等支出88亿元,增长14.4%。

  (13)商业服务业等支出5.7亿元,下降33.7%,主要是上级转移支付尚未下达的影响。

  (14)金融支出1.25亿元,下降9.8%。

  (15)国土海洋气象等支出2.24亿元,下降13.9%。

  (16)住房保障支出20.39亿元,增长8.5%。

  (17)粮油物资储备支出0.61亿元,下降57.5%,主要是上级转移支付尚未下达。

  (18)债务付息支出1.13亿元。

  (19)预备费5.8亿元,其中:市直4亿元。

  (20)援助其他地区支出和其他支出1.29亿元,增长25.6%。

  汇总市本级一般公共预算支出,2016年用于民生的支出合计490.45亿元,比2015年增长15.5%。

  3.市本级一般公共预算收支安排平衡情况。市本级一般公共预算收入预计693.61亿元,加上预计的返还性收入74.53亿元、转移支付收入184.22亿元、下级上解收入134.7亿元、调入资金17.95亿元、调入预算稳定调节基金96.82亿元、上年结转和专项结余收入68.21亿元,收入总计1270.04亿元;市本级一般公共预算支出安排744.72亿元,加上预计返还性支出17.57亿元、转移支付支出197.5亿元、上解上级支出295.22亿元、地方政府债务还本支出15.03亿元,支出总计1270.04亿元。预算收支总计是平衡的。

  (三)市本级政府性基金预算安排情况

    根据国家、省、市有关规定,取消和停征散装水泥专项资金、新菜地开发建设基金、城市公用事业附加、价格调节基金等,同时将政府住房基金等纳入一般公共预算管理使用。按照以收定支、专款专用的原则,编制基金收支预算。

  1.市本级政府性基金收入预期实现617.78亿元,比2015年增长4.1%。分项目情况如下:

  (1)新型墙体材料专项基金收入0.95亿元,下降66.9%,主要是根据新建项目情况,预计收入下降。

  (2)国有土地使用权出让收入582.58亿元,增长7.9%。

  (3)城市基础设施配套费收入16.5亿元,下降6.4%,主要是根据新开工建筑面积情况,预计收入下降。

  (4)车辆通行费11.03亿元,增长7.3%。

  (5)污水处理费等收入6.72亿元,增长2.6%。

  2.市本级政府性基金支出预算安排687.27亿元,比2015年增长21.4%。分项目情况如下:

  (1)社会保障和就业支出0.11亿元,比2015年支出增长较大,主要是动用以前年度结转收入安排支出。

  (2)城乡社区支出669.56亿元,增长21.8%。

  (3)农林水支出0.26亿元,下降84.3%,主要是新菜地开发建设基金停征的影响。

  (4)交通运输支出12.46亿元,增长21.9%。

  (5)资源勘探信息等支出1.96亿元,增长121%,主要是动用结转收入安排支出的影响。

  (6)其他支出2.92亿元,下降20.5%,主要是价格调节基金停征的影响。

  3.市本级政府性基金收支预算安排平衡情况。市本级政府性基金收入预算617.78亿元,加上上年结转收入82.8亿元,收入总计700.58亿元;市本级政府性基金预算支出687.27亿元,加上调出资金13.31亿元,支出总计700.58亿元。预算收支总计是平衡的。

  (四)市本级国有资本经营预算安排情况

  2016年继续扩大市本级国有资本经营预算编报范围,收支预算覆盖到53家市级企业,比2015年增加25家。2016年收入预算为6.14亿元,比2015年执行数预计减少1.12亿元,主要是预计产股权转让收入减少1.31亿元。安排国有资本经营支出预算6.36亿元,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出1.1亿元,国有资本金注入4.96亿元,国有企业政策性补贴和其他支出0.3亿元。2016年市本级国有资本经营收入预算6.14亿元,加上上年结转收入1.18亿元,收入总计7.32亿元。市本级国有资本经营支出预算6.36亿元,调入一般公共预算统筹使用0.96亿元,支出总计7.32亿元。预算收支总计是平衡的。

  (五)市本级社会保险基金预算安排情况

  2016年市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险八项社会保险基金预期收入585.39亿元,比2015年增长34.2%(剔除机关事业单位基本养老保险收入后同比增长10.8%),其中:保险费收入476.33亿元,增长34.5%;财政补贴收入98.58亿元,增长36.9%;利息和转移收入等10.48亿元,增长3.9%;安排社会保险基金支出563.32亿元,比2015年增长29.6%(剔除机关事业单位基本养老保险支出后同比增长6.1%),其中:社会保险待遇支出549.12亿元,增长30.4%;转移支出等14.2亿元,增长6.9%。收支相抵,2016年预期当年结余22.07亿元,年末滚存结余273.32亿元。

  四、改革创新,克难奋进,确保完成2016年预算任务

  2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,我们将认真贯彻落实党的十八届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神,坚持改革创新,努力克难攻坚,确保完成2016年预算任务。

  (一)大力改革创新,支持经济创新发展

  抢抓武汉全面创新改革试验机遇,促进产业创新,助推“万亿倍增”,支持打造经济升级版。一是推动做强产业链。扩大政府产业引导基金规模,落实去产能、降成本的政策措施,支持企业兼并重组、产业链整合、产业集中度提升,促进传统制造业改造升级、战略性新兴产业加快发展。二是引导构建创新链。全面落实企业研发投入和创新补贴政策,激发创新活力。支持产学研创新平台和创新孵化器基地建设,促进“创谷”发展。落实政府采购政策功能,促进创新产品的推广使用。三是支持延伸资金链。充分发挥财政资金的引导和撬动作用,采取基金、贴息、跟投等多种方式,引导社会资本投资新兴产业和未来产业。完善“政银保”合作融资模式,拓宽中小企业融资渠道,为创新创业提供融资服务。四是促进完善人才链。完善财政资助方式,支持实施“城市合伙人计划”。落实各类人才就业创业补贴扶持政策,支持产业领军人才、知名创业投资人、优秀青年和高校毕业生在汉创新创业。

  (二)强化农业基础,促进城乡协调发展

  一是支持精准扶贫。按照“精准扶贫、不落一人”的要求,建立精准扶贫投入保障机制,对贫困地区880个行政村安排公共事务专项资金,对省定271个贫困村增列精准扶贫资金,全面落实产业扶持、技能培训、助学扶智、医疗救助、低保兜底等“五个一批”政策,全力推进打赢脱贫攻坚战。二是促进生态农业建设。支持改善蔬菜基地基础设施,提高“菜篮子”供给保障能力。积极扶持农产品加工龙头企业,加快培育和发展新型农业经营主体。支持发展“互联网+农业”,提升农业科技创新能力。三是助力美丽乡村建设。支持农村饮水安全工程、排灌港渠、通湾公路、小型农田水利建设和管护,完善农村生产生活设施。支持农村环境集中连片整治,提升农村环境卫生管理水平。四是服务农村综合改革。落实“三项补贴”改革,将农资综合补贴、农作物良种补贴和种粮农民直接补贴整合为农业支持保护补贴。支持开展国家新型城镇化综合试点。

  (三)坚持为民惠民,保障人民群众共享发展

  坚持把保障和改善民生作为出发点和落脚点,加大财政对民生社会事业的保障力度,支持打造民生升级版。一是支持强化就业和社会保障工作。落实更加积极的就业扶持政策,支持就业困难人员就业。落实新的城乡居民基本养老保险制度,健全多缴多得、长缴多得的激励约束机制。支持农村老年人互助照料和城市居家养老服务中心建设,提升养老服务水平。建立合理分担、可持续的医保筹资机制。完善医疗等救助制度,注重精准帮扶,保障困难群众基本生活。二是支持教育公平优质发展。继续完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,支持改善薄弱中小学基本办学条件,促进义务教育优质均衡发展。支持扩大普惠性学前教育资源。支持实施现代职业教育质量提升计划,推动职业教育加速发展。完善教育资助体系,实现家庭经济困难学生资助全覆盖。三是支持文体事业繁荣发展。支持完善公共文化服务体系,开展文体惠民活动,促进文化资源向基层倾斜。支持琴台音乐节、首届武汉马拉松、全民游泳健身周等重大文化体育活动,打造武汉文化品牌。四是支持提高医疗卫生服务水平。支持提升基本医疗和公共卫生服务功能,促进基本公共卫生服务均等化。支持部分市属公立医院综合改革试点。支持基层医疗卫生机构提档升级,加强贫困村卫生室建设。支持创建国家食品安全城市,促进完善食品药品安全全程可追溯系统。五是支持创新社会治理。支持创新社会治理加强基层建设“1+10”系列改革举措落实,促进社会治理体系和治理能力现代化。

    (四)围绕城市升级,推动城市绿色发展

  创新财政投入方式,促进改善城市环境,不断提升城市综合承载功能,支持打造城市升级版。一是促进基础设施建设。支持轨道交通、过江桥隧、城市环线等重点项目实施,完善城市主次支路和微循环路网。支持污水处理、垃圾处理、排水管网等市政设施建设,提升城市功能。二是支持打造宜居环境。支持绿色清洁生产,推动建立绿色低碳循环发展产业体系。支持公共交通优先、新能源汽车示范推广和公共自行车运营维护,鼓励绿色出行。支持“拥抱蓝天”行动,改善空气质量。支持湖泊生态修复,完善森林、湿地保护区生态补偿机制。积极运用财政奖补政策,推进海绵城市试点项目实施。三是推广应用政府和社会资本合作(PPP)模式。按照“政府主导、社会参与、市场运作、规范有序”的要求,规范项目操作流程,有序推进项目实施,切实发挥PPP模式在城市基础设施和公共服务领域的积极作用。

  (五)强化依法理财,推进财政改革发展

  紧紧围绕建立现代财政制度,积极向深层次推进财政改革,完善财政运行机制。一是深化预算管理改革。试编政府综合财务报告,在部分重点领域编制三年滚动预算。加大财政资金统筹使用力度,推进以项目、科目和部门为载体的资金整合。按照事权与支出责任相适应的原则,清理整合专项转移支付项目。扩大预算绩效管理范围,加强评价结果运用。二是强化财政收支管理。全面落实中央、省减税降费政策,依法组织财政收入。盘活财政存量资金,提高资金使用效益。稳妥推进国库集中支付电子化管理。坚持勤俭办一切事业,把厉行节约反对浪费各项制度落到实处。继续加强政府债务管理。三是加大财政监督检查力度。加强对财税政策落实情况和会计信息质量的监督检查,做好财政预决算公开工作,强化预算执行动态监控。推进行政事业单位内控制度建设。自觉接受人大、政协和社会监督,不断加强和改进财政管理工作。

  各位代表,2016年财政改革发展任务十分艰巨。我们将在市委的正确领导下,在人大、政协的监督支持下,凝心聚力,锐意进取,努力发挥财政职能作用,确保完成全年财政预算任务,为推进武汉率先全面建成小康社会、实现全面复兴做出新的更大贡献!

来源:武汉市财政局http://www.whczj.gov.cn/ArticleView.aspx?cid=19&aid=3637,2016-02-02


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